주문에 문제가 있을 때#

같은 오류가 반복되면 거래처나 품목 설정을 고치세요. 주문인지 판단하기 어렵다면 승인대기에 두고 원문을 다시 확인합니다.

알 수 없는 거래처#

등록되지 않은 발신자의 주문도 거래처 없음 상태로 접수됩니다. 주문을 열어 기존 거래처를 선택하거나, 반복 주문·거래처별 단가·ERP 연동이 필요하다면 새 거래처를 등록하세요.

거래처 인식 결과가 서로 충돌해 거래처 확인으로 표시된 경우에는 승인 전에 올바른 거래처를 선택해야 합니다. 같은 거래처가 다른 이름으로 등록되어 있는지, 바이어가 새 이메일이나 전화번호를 썼는지, 지점 또는 계열 거래처 주문인지 확인하세요.

출고에 영향을 주는 품목이라면 매칭이 불확실한 라인은 승인하지 않습니다.

원본 메시지, 첨부파일, 이전 주문, 품목 별칭을 확인해 라인을 수정할지, 주문을 반려할지, 승인을 보류할지 결정합니다. 같은 수정이 반복되면 매번 라인을 고치지 말고 카탈로그 별칭에 추가하세요.

가격이 다르면 주문에 적힌 가격, 등록된 단가와 영업 합의 내용을 비교하세요. 같은 가격을 계속 고친다면 거래처 가격 등급이나 가격 규칙이 빠졌는지 확인합니다.

어떤 가격으로 승인했는지 메모를 남겨 다른 담당자가 다시 확인하지 않게 하세요.

같은 거래처, 같은 품목, 비슷한 수량의 주문이 가까운 시간에 들어오면 보류합니다.

원본과 뒤이어 온 메시지를 함께 보세요. 수정해서 다시 보낸 주문인지, 같은 품목을 추가로 주문한 것인지 확인한 뒤 승인합니다.

분석에 실패한 주문은 주문 메뉴에서 다시 분석을 선택합니다. 분석이 끝나기 전에는 주문 내용을 수정하거나 승인할 수 없습니다. 같은 원문에서 계속 실패한다면 첨부파일을 열 수 있는지 확인하고 주문번호와 함께 지원팀에 문의하세요.

원본이 주문이 아니거나 거래처가 취소한 경우, 품목을 알아볼 수 없는 경우에는 반려합니다.

반려한 이유는 다음 담당자가 이해할 수 있게 남기세요. 메모가 택배사 파일에 포함될 수 있으므로 민감한 내부 정보는 적지 않습니다.

같은 문제가 반복되면 아래 설정을 확인하세요.